农工党四川省委2018年省级部门整体预算绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
农工党四川省委会为1级预算单位，单位内设组织处1个，宣传处1个，研究室1个，社会服务处1个，办公室1个。
（二）机构职能。
农工党四川省委会的基本职能：领导和组织全省农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。
（三）人员概况。
农工党四川省委会根据省编委核定编制机关公务员27人，机关工勤人员2人。机关公务员实有22人，机关工勤人员2人，退休12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2017年我单位全年部门财政资金预算收入940.99万元，其中：公共预算财政拨款收入920.16万元，年初结转和结余20.83万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2017年我单位全年部门财政资金支出940.99万元，其中：一般公共服务支出741.11万元，教育支出1.97万元，社会保障和就业支出76.8万元，医疗卫生与计划生育支出34.19万元，住房保障支出86.92万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门决策情况。
我单位2017年全年工作目标任务是根据《中国共产党统一战线工作条例》、中央统战部、农工党中央、省委省政府下达的工作任务来安排的，与法律法规，政策和社会发展要求相符，符合我单位中长期规划，符合省委省政府重点工作任务安排，具有相关性、明确性、合理性。
我单位编制部门预算时，由各业务处室根据各自处室承担的工作任务进行费用测算，提出预算建议数以及任务绩效目标，办公室根据财政厅下达的预算控制数以及工作目标任务的重要性对各处室预算进行调整，形成次年预算并提交办公会通过后，上报财政厅，并经省人大预工委审核，完成预算全年编制，且按规定在我单位网站公开。
（二）综合管理情况。
我单位预算编制按规定及时分配资金，并按要求开展了预算执行中期评估工作，严格预算执行管理；
在绩效监控方面，我单位按照财政厅要求开展预算执行动态监控、评估及跟踪监控，各处室内部开展日常预算执行监控，由财务分管领导、业务分管领导分别牵头对项目资金进行有效的跟踪、核查，对发现的问题及时提出各种建议并进行调整；
非税收入执收方面，我单位没有非税收入；
在资产管理方面，我单位所有资产均纳入信息系统管理，资产增减变动情况也准确录入了信息系统，按时完整地报送了国有资产年度决算报告；
在内控制度管理方面，我单位初步建立了内控制度并得到了较为有效的实施；
在信息公开方面，我单位每年均按财政厅规定，在财政部门批复二十日内，通过我单位官方网站向社会公开本部门预决算；
绩效评价方面，我单位在规定时间内完成部门整体自评并向财政厅提交绩效评价自评报告，对自评中发现的问题全面分析，深入理解，积极整改，并对绩效评价提出合理的修改意见。
（三）部门绩效情况。
【参政议政】2017年，农工党省委在党外人士座谈会、建言献策会、情况通报会、协商座谈会上提出意见建议15条。其中《关于推进科技保险试点全省覆盖提升创新企业风险管理能力的建议》《建议大力培养及引进金融人才助推西部金融中心建设》《打造川派农产品粉丝圈的建议》获得了省委书记王东明的批示，要求相关部门高度重视、认真研究。
2017年，农工党省委重点围绕“三大发展战略”深入实施、供给侧结构性改革、打赢脱贫攻坚战、推进全面创新改革、绿色发展等深入调研。“长江上游绿色发展”是省委会长期跟踪、持续关注的重点。2017年，农工党省委与省环保厅联合开展联合调研《长江上游横断山区生态文明建设如何支撑长江经济带绿色发展》，完成了两万多字的调研报告，取得阶段性成果；与中央联合调研“长江经济带绿色发展与生态环境保护”，以沱江流域水环境综合治理为切入点，完成调研报告《沱江流域水污染治理》。赴攀枝花开展“充分利用水电资源，推动攀西国家钒钛战略资源创新开发试验区建设”专题调研，完成调研报告《关于加快电价改革，推动攀西钒钛战略资源创新开发试验区建设的建议》和《关于攀西地区水资源可持续利用的建议》。受中共四川省委委托，赴成都、绵阳、南充实地考察调研我省科技服务业发展，完成了《关于加快推进我省科技服务业发展的建议》。
各项提案得到重视。农工党省委提出的《补齐我省畜产品品牌培育短板 助力供给侧结构性改革和扶贫攻坚工作》得到了四川省省长尹力的批示，省农业厅市场处、畜牧业处负责同志专程来到农工党省委机关就提案进行座谈沟通。省政协邀请省委会赴乐山市马边等地对省委会提出的重点提案《关于我省出生人口缺陷预防与对策建议》进行督办调研。
扎实推进民主监督，开展脱贫攻坚民主监督。省委会提出的《关于开展脱贫攻坚工作的行动和思考》中关于“巩固扶贫攻坚成果”等建议被中共省委采纳。省委会在对凉山甘洛县实地调研后完成的《关于凉山教育扶贫的几点建议》，引起相关部门关注，省教育厅对我们提出的凉山州“一村一幼”幼教点幼儿的午餐问题进行了解决。
重要时刻主动发声，重大事件及时表态。2017年，省委会被省政协、省委统战部评为社情民意信息、党外人士意见建议工作先进单位。
【社会服务】2017年，农工党省委发挥优势，加强协调，整合社会资源，开展了一系列的社会服务活动。
聚力脱贫攻坚和脱贫攻坚民主监督工作。农工党省委作为牵头单位，组织协调参与单位5次赴巴中市巴州区、南江县和泸州市合江县等地开展扶贫帮扶、督导、摘帽验收考核，进村入户，调查访谈，完成督导报告5份。多次组织调研组实地考察巴中朱桠村的阵地建设、农网改造、公路建设、森林植被种植等项目的实施情况。全省各级组织在脱贫攻坚民主监督中提出意见建议44条。组织调研组深入贫困村，共计对170多户贫困户进行问卷调查。协调我党党员企业家在帮扶点继续实施现代农业项目，支持大和乡卫生院室设备价值80万元。先后多次进村宣讲中共十八届六中全会精神、省十一次党代会精神、十九大精神和精准扶贫政策。开展送温暖活动，为朱垭村、黄包村共计60名贫困户赠送了总价值约2万元的温暖包，为特困户捐助6400元春节慰问金，向朱垭村贫困户捐赠价值20余万元的羽绒服251套。向甘洛县教育系统捐赠290件羽绒服，价值23万余元。农工党四川省委会荣获中共四川省委、省政府“2016年脱贫攻坚‘五个一’驻村帮扶先进集体”称号。
服务地方社会经济发展。2017年农工党省委争取中国初保基金会帮助，支持我省区域卫生事业发展。数次与中国初级卫生保健基金会一道，前往绵阳江油市、乐山金口河区、巴中平昌县等地开展健康扶贫调研，考察当地卫生院建设及医疗设备配备现状等情况，为在我省部分地区实施区域卫生帮扶进行调查摸底。经过多方努力，8月，中国初级卫生保健基金会向金口河区捐赠价值3000万的设备，以改善金口河区基层医疗卫生条件，提高整体医疗水平，促进民族贫困地区医疗卫生事业的发展。9月，中国初保基金会向江油市40个乡镇（中心）卫生院捐赠医疗设备，价值达6093万元。3月，向合江县移交了价值8470万元的医疗设备。6月，向德阳的5个县（市）交付第二批“区域卫生发展精准扶贫”医疗设备，价值5020万元。
充分发挥“双周”的平台作用，围绕“健康中国”、“美丽中国”建设，积极开展社会服务工作。在全省组织开展了第十届“中国环境与健康宣传周”和第二十九届“国际科学与和平周”系列宣传活动。6月初，农工党省委与成都、德阳市委会在绵竹市联合举行四川省“中国环境与健康宣传周”活动启动仪式。11月中旬，与成都市委会、广元市委会在广元市苍溪县联合举行了“国际科学与和平周”启动仪式。仪式结束后，分别开展了大型义诊活动。
【自身建设】2017年农工党省委 6月11至13日，农工党四川省第十二次代表大会在成都胜利召开，大会选举产生了农工党四川省第十二届委员会、第十二届委员会领导班子和常务委员会；选举产生了省委主委1名，副主委6名，常委24名。换届后，一批年富力强的后备干部进入了省、市级领导班子，班子的年龄结构、界别结构和代表性都有了进一步优化。换届后，农工党省委即于10月在上海交大开展了新一届省委委员、监委会委员和后备干部的培训工作，使大家进一步坚定理想信念，凝聚共识。2017年全省共发展县处级党员和正高职称党员6人，人资环领域党员60人，推荐任实职的科级干部76人，任实职的处级干部18人，任实职的厅级干部3人。获国家级奖励的党员有3人；获得农工党中央学习教育实践活动表彰的党员有34人。
2017年，农工党省委在全省开展了“不忘合作初心 继续携手前进”学习实践活动。重温光荣历史，邀请党内外专家学者重点宣讲习近平总书记系列重要讲话精神、中国共产党党史、统一战线和多党合作历史、农工党党章党史等进行宣讲；重走先辈道路，开展“传承政治薪火，继承优良传统，坚定政治方向，维护领导核心”主题研讨会、座谈会和征文活动；对换届后各级领导班子和委员、新党员全面开展主题专项培训；充分发挥我党人才智力优势和界别特色，围绕党和国家的工作大局，围绕我省社会经济发展和民生需要，在深化医药卫生体制改革等医疗卫生领域以及促进实施环境保护、助力生态文明建设等方面建诤言、谋良策、出实招，发挥积极作用。
2017年，农工党四川省委在学习实践活动的工作，获得了农工党中央坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动优秀省级组织的表彰，并在农工党十六大举办的学习实践活动成果巡礼中，展示了农工党省委及各级组织开展学习实践活动所取得的成果以及先进组织和优秀党员的光荣事迹。
2017年，农工党省委完成 45项理论课题研究，2篇理论文章荣获省委统战部理论创新成果一等奖，并荣获农工党中央优秀理论成果二等奖2篇、三等奖1篇。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀，具体得分情况如下：
1.目标任务得分13分。
①相关性：目标任务制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，得分4.5分；
②明确性：目标任务制定较明确，较全面反映部门目标任务完成和预期效益情况，得分4分；
③合理性：目标任务合理可行，财政资源配置合理，得分4.5分。
2.预算编制得分7.2分。
①测算依据：预算测算与部门工作任务相匹配，较完整的体现了部门工作的内容， 基本支出与项目支出边界界定清晰明确， 项目间内容划分界定清晰，重点内容优先保障安排； 预算测算与相关定额标准相符，“三年滚动规划”执行情况较好，严格按照国家行政事业单位相关支出标准及进行费用测算。得分4分；
②目标管理：绩效目标科学合理，得分3.2分。
3．省级财力专项预算分配时限得分1分。
4.中期评估得分2分，部门按要求开展预算执行中期评估工作。
5.绩效监控得分4分。
①预算执行进度监控：部门按要求严格预算执行管理，得分2分；
②绩效目标动态监控：按规定开展绩效监控，得分2分。
6. 非税收入执收情况：我单位没有非税收入。
7. 资产管理得分6分。
①资产管理信息化情况：我单位所属单位国有资产全部纳入信息系统管理，并及时将资产增减变动情况准确录入信息系统，得分2分；
②行政事业单位资产报告情况：我单位按时报送国有资产年度报告，资产报告内容完整、数据真实，并按要求提交了资产分析报告，得分2分；
③资产管理与预算管理相结合：我单位认真核实资产存量，及时将报废资产和新增资产录入四川省资产管理信息系统，确保资产存量数据真实、准确，并严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资产〔2017〕20号）规定测算新增资产配置需求；我单位预算调整环节涉及资产配置预算调整的，经主管部门审核后报财政资产管理部门审批，追加预算中涉及资产配置预算的，报财政资产管理部门审核后办理追加预算。得分2分。
8．内控制度管理得分2分，内部控制制度健全完整并执行良好。
9.信息公开得分6分，我单位严格按财政厅通知要求公开预算、决算、绩效评价。
10.绩效评价得分3.1分，我单位严格按照相关要求进行了绩效评价。
11.履职成效得分20分。
①数量指标：在党外人士座谈会、建言献策会、情况通报会、协商座谈会上提出意见建议15条，全省各级组织在脱贫攻坚民主监督中提出意见建议44条，完成 45项理论课题研究；
②质量指标：被省政协、省委统战部评为社情民意信息、党外人士意见建议工作先进单位。在学习实践活动的工作，获得了农工党中央坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动优秀省级组织的表彰；
③社会效益：作为牵头单位，组织协调参与单位5次赴巴中市巴州区、南江县和泸州市合江县等地开展扶贫帮扶、督导、摘帽验收考核，进村入户，调查访谈；
④经济效益：协调我党党员企业家在帮扶点继续实施现代农业项目，争取中国初保基金会帮助，支持我省区域卫生事业发展；
⑤生态效益：与省环保厅联合开展联合调研《长江上游横断山区生态文明建设如何支撑长江经济带绿色发展》，完成了两万多字的调研报告，取得阶段性成果；与中央联合调研“长江经济带绿色发展与生态环境保护”，以沱江流域水环境综合治理为切入点，完成调研报告《沱江流域水污染治理》。赴攀枝花开展“充分利用水电资源，推动攀西国家钒钛战略资源创新开发试验区建设”专题调研，完成调研报告《关于加快电价改革，推动攀西钒钛战略资源创新开发试验区建设的建议》和《关于攀西地区水资源可持续利用的建议》。
12.可持续发展能力得分12.1分。
①部门重点工作成效较显著 ，得分5分；
②初步建立了内控制度并得到了较为有效的实施，得分4分；
③于10月在上海交大开展了新一届省委委员、监委会委员和后备干部的培训工作，得分3.1分。
13.满意度得分10分。协作部门、管理对象、社会公众满意度均在90%-100%之间。
综合以上各项指标，我单位部门整体支出绩效得分86.4分。
（二）存在问题。
1、绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但具体实施还不完善。
2、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议。
1.健全绩效评价管理制度，进一步推进管理办法的实施，完善绩效管理工作机制和流程，把绩效评价管理落到实处。
2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。
附件：农工党四川省委2018年部门整体预算绩效评价体系评分表
农工党四川省委2018年部门整体预算绩效评价体系评分表.xlsx