中国农工民主党四川省委员会2017年部门决算
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中国农工民主党四川省委员会（以下简称农工党四川省委）的主要职能：自身建设、参政议政、民主监督、建言献策，积极参加中国共产党领导的政治协商。
（二）2017年重点工作完成情况。
【参政议政】2017年，农工党四川省委在党外人士座谈会、建言献策会、情况通报会、协商座谈会上提出意见建议15条。其中《关于推进科技保险试点全省覆盖提升创新企业风险管理能力的建议》、《建议大力培养及引进金融人才助推西部金融中心建设》、《打造川派农产品粉丝圈的建议》获得了省委书记王东明的批示，要求相关部门高度重视、认真研究。
2017年，农工党四川省委重点围绕“三大发展战略”深入实施、供给侧结构性改革、打赢脱贫攻坚战、推进全面创新改革、绿色发展等深入调研。“长江上游绿色发展”是省委会长期跟踪、持续关注的重点。2017年，农工党四川省委与省环保厅联合开展联合调研《长江上游横断山区生态文明建设如何支撑长江经济带绿色发展》，完成了两万多字的调研报告，取得阶段性成果；与中央联合调研“长江经济带绿色发展与生态环境保护”，以沱江流域水环境综合治理为切入点，完成调研报告《沱江流域水污染治理》。赴攀枝花开展“充分利用水电资源，推动攀西国家钒钛战略资源创新开发试验区建设”专题调研，完成调研报告《关于加快电价改革，推动攀西钒钛战略资源创新开发试验区建设的建议》和《关于攀西地区水资源可持续利用的建议》。受中共四川省委委托，赴成都、绵阳、南充实地考察调研我省科技服务业发展，完成了《关于加快推进我省科技服务业发展的建议》。
各项提案得到重视。农工党四川省委提出的《补齐我省畜产品品牌培育短板 助力供给侧结构性改革和扶贫攻坚工作》得到了四川省省长尹力的批示，省农业厅市场处、畜牧业处负责同志专程来到农工党四川省委机关就提案进行座谈沟通。省政协邀请省委会赴乐山市马边等地对省委会提出的重点提案《关于我省出生人口缺陷预防与对策建议》进行督办调研。
扎实推进民主监督，开展脱贫攻坚民主监督。省委会提出的《关于开展脱贫攻坚工作的行动和思考》中关于“巩固扶贫攻坚成果”等建议被中共省委采纳。省委会在对凉山甘洛县实地调研后完成的《关于凉山教育扶贫的几点建议》，引起相关部门关注，省教育厅对我们提出的凉山州“一村一幼”幼教点幼儿的午餐问题进行了解决。
重要时刻主动发声，重大事件及时表态。2017年，省委会被省政协、省委统战部评为社情民意信息、党外人士意见建议工作先进单位。
【社会服务】2017年，农工党四川省委发挥优势，加强协调，整合社会资源，开展了一系列的社会服务活动。
聚力脱贫攻坚和脱贫攻坚民主监督工作。农工党四川省委
作为牵头单位，组织协调参与单位5次赴巴中市巴州区、南江县和泸州市合江县等地开展扶贫帮扶、督导、摘帽验收考核，进村入户，调查访谈，完成督导报告5份。多次组织调研组实地考察巴中朱桠村的阵地建设、农网改造、公路建设、森林植被种植等项目的实施情况。全省各级组织在脱贫攻坚民主监督中提出意见建议44条。组织调研组深入贫困村，共计对170多户贫困户进行问卷调查。协调我党党员企业家在帮扶点继续实施现代农业项目，支持大和乡卫生院室设备价值80万元。先后多次进村宣讲中共十八届六中全会精神、省十一次党代会精神、十九大精神和精准扶贫政策。开展送温暖活动，为朱垭村、黄包村共计60名贫困户赠送了总价值约2万元的温暖包，为特困户捐助6400元春节慰问金，向朱垭村贫困户捐赠价值20余万元的羽绒服251套。向甘洛县教育系统捐赠290件羽绒服，价值23万余元。农工党四川省委会荣获中共四川省委、省政府“2016年脱贫攻坚‘五个一’驻村帮扶先进集体”称号。
服务地方社会经济发展。2017年农工党四川省委争取中国初保基金会帮助，支持我省区域卫生事业发展。数次与中国初级卫生保健基金会一道，前往绵阳江油市、乐山金口河区、巴中平昌县等地开展健康扶贫调研，考察当地卫生院建设及医疗设备配备现状等情况，为在我省部分地区实施区域卫生帮扶进行调查摸底。经过多方努力，8月，中国初级卫生保健基金会向金口河区捐赠价值3000万的设备，以改善金口河区基层医疗卫生条件，提高整体医疗水平，促进民族贫困地区医疗卫生事业的发展。9月，中国初保基金会向江油市40个乡镇（中心）卫生院捐赠医疗设备，价值达6093万元。3月，向合江县移交了价值8470万元的医疗设备。6月，向德阳的5个县（市）交付第二批“区域卫生发展精准扶贫”医疗设备，价值5020万元。
充分发挥“双周”的平台作用，围绕“健康中国”、“美丽中国”建设，积极开展社会服务工作。在全省组织开展了第十届“中国环境与健康宣传周”和第二十九届“国际科学与和平周”系列宣传活动。6月初，农工党四川省委与成都、德阳市委会在绵竹市联合举行四川省“中国环境与健康宣传周”活动启动仪式。11月中旬，与成都市委会、广元市委会在广元市苍溪县联合举行了“国际科学与和平周”启动仪式。仪式结束后，分别开展了大型义诊活动。
【自身建设】2017年 6月11至13日，农工党四川省第十二次代表大会在成都胜利召开，大会选举产生了农工党四川省第十二届委员会、第十二届委员会领导班子和常务委员会；选举产生了省委主委1名，副主委6名，常委24名。换届后，一批年富力强的后备干部进入了省、市级领导班子，班子的年龄结构、界别结构和代表性都有了进一步优化。换届后，农工党四川省委即于10月在上海交大开展了新一届省委委员、监委会委员和后备干部的培训工作，使大家进一步坚定理想信念，凝聚共识。2017年全省共发展县处级党员和正高职称党员6人，人资环领域党员60人，推荐任实职的科级干部76人，任实职的处级干部18人，任实职的厅级干部3人。获国家级奖励的党员有3人；获得农工党中央学习教育实践活动表彰的党员有34人。
2017年，农工党四川省委在全省开展了“不忘合作初心 继续携手前进”学习实践活动。重温光荣历史，邀请党内外专家学者重点宣讲习近平总书记系列重要讲话精神、中国共产党党史、统一战线和多党合作历史、农工党党章党史等进行宣讲；重走先辈道路，开展“传承政治薪火，继承优良传统，坚定政治方向，维护领导核心”主题研讨会、座谈会和征文活动；对换届后各级领导班子和委员、新党员全面开展主题专项培训；充分发挥我党人才智力优势和界别特色，围绕党和国家的工作大局，围绕我省社会经济发展和民生需要，在深化医药卫生体制改革等医疗卫生领域以及促进实施环境保护、助力生态文明建设等方面建诤言、谋良策、出实招，发挥积极作用。
2017年，农工党四川省委在学习实践活动的工作，获得了农工党中央坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动优秀省级组织的表彰，并在农工党十六大举办的学习实践活动成果巡礼中，展示了农工党四川省委及各级组织开展学习实践活动所取得的成果以及先进组织和优秀党员的光荣事迹。
2017年，农工党四川省委完成 45项理论课题研究，2篇理论文章荣获省委统战部理论创新成果一等奖，并荣获农工党中央优秀理论成果二等奖2篇、三等奖1篇。
二、部门概况
农工党四川省委下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，为农工党四川省委会机关。
三、收支决算总体情况说明
2017年农工党四川省委本年收入合计940.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入940.99万元，占100%；2017年本年收入合计较2016年增加94.24万元，增长11.13%，变动的主要原因是增加了绩效目标考核资金、退休干部生活补助及换届经费。
2017年农工党四川省委本年支出合计940.99万元，其中：基本支出658.01万元，占69.93%；项目支出282.98万元，占30.07%。2017年本年支出合计较2016年增加94.24万元，增长11.13%。变动的主要原因是增加了绩效目标考核资金、退休干部生活补助及换届经费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计940.99万元。与2016年（846.75万元）相比，财政拨款收、支总计各增加94.24万元，增长11.13%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出940.99万元，占本年支出合计的100%。与2016年（825.83万元）相比，一般公共预算财政拨款增加115.16万元，增长13.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出940.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出741.11万元，占78.76%；教育支出1.97万元，占0.21%；社会保障和就业支出76.80万元，占8.16%；医疗卫生支出34.19万元，占3.63%；住房保障支出86.92万元，占9.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为458.13万元，完成预算（467.76万）97.94%，决算数小于预算数的主要原因是本年有两名同志退休。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事物（项）: 支出决算为20.83万元，完成预算（20.92万）99.57%，决算数和预算数基本持平。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）: 支出决算为261.15万元，完成预算（335.4万）77.86%，决算数小于预算数的主要原因是指标下达金额未用完，已交回财政。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算（1万元）100%，决算数和预算数持平。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算（2.00万元）98.50%，决算数和预算数基本持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为30.3万元，完成预算（30.3万元）100%，决算数和预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.50万元，完成预算（46.50万元）100%，决算数和预算数持平。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为27.20万元，完成预算（27.20万元）100%，决算数和预算数持平。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.99万元，完成预算（6.99万元）100%，决算数和预算数持平。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.35万元，完成预算（34.35万元）100%，决算数和预算数持平。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为52.57万元，完成预算（52.57万元）100%，决算数和预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出658.01万元，其中：
人员经费533.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费124.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.91万元，完成预算(33.40万元)59.61%，决算数小于预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定和省委、省政府厉行节约的要求，严格控制“三公”经费的使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.20万元，占16.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.14万元，占71.02%；公务接待费支出决算2.57万元，占12.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出3.20万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。2017年6月赴新西兰、澳大利亚推进环保产业和文化交流，参访了奥克兰、怀卡托、悉尼、墨尔本等城市，实地考察了解当地环境保护产业的发展状况，与当地市政部门、教育文化单位进行了环境文化交流，宣传介绍了四川经济社会文化发展，增进了澳新两国对四川的了解和认识，积极推动了彼此的文化交流。
因公出国（境）支出决算比2016年（1.85万元）增加1.35万元，增长72.97%。主要原因是2016年赴台湾1人，出访台湾费用低于新西兰、澳大利亚。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.14万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆，均为一般公务用车。
公务用车运行维护费支出14.14万元。主要用于参政议政、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016（14.40万元）减少0.26万元，基本持平。
3.公务接待费支出2.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出2.57万元，具体内容包括：接待农工党中央领导及来川调研组9次共计支出1.18万元；接待中央初保基金会来川扶贫1次0.09万元；接待省市统战部、农工党、各市委会有关人员8次0.84万元；接待其他各来川人员1次0.46万元。
公务接待费支出决算比2016年（5.96万元）减少3.39万元，下降56.88%。主要原因是公务接待随机性较大，不能准确预计，加之中期评估是不能调整公务接待预算，导致公务接待费用结余；按照省委省政府厉行节约的要求，我单位建立了公务接待的审批制度和清单制度，对接待的住宿、餐饮、交通费进行了明确的规定，对接待标准和人数做出了限定，使得公务接待费有所减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，农工党四川省委机关运行经费支出124.61万元，比2016年（121.30万元）增加3.31万元，增长2.73%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，农工党四川省委政府采购支出总额87.23万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.64万元。采购货物用于采购办公室用铁皮柜一批，采购服务主要用于汽车汽油采购、汽车定点维护维修和会议采购。采购资金全部是财政负担资金，未用完的部分年底已退回财政。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，农工党四川省委共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金130.92万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86.4分。存在的问题：一是绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但具体实施还不完善；二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是健全绩效评价管理制度，进一步推进管理办法的实施，完善绩效管理工作机制和流程，把绩效评价管理落到实处；二是加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
4.5 |
明确性（5分） |
4 |
||
合理性（5分） |
4.5 |
||
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
4 |
|
目标管理（5分） |
3.2 |
||
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
0 |
||
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
||
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
0 |
|
非税收入上缴情况（1分） |
0 |
||
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1.1 |
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
人才培养（5分） |
3.1 |
||
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
还未开展此项工作。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
||||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
|
可行性 |
5 |
|||
（10） |
明确性 |
5 |
||
合理性 |
5 |
|||
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
|||
（3分） |
执行规范 |
3 |
||
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
|||
完成时效 |
5 |
|||
完成成本 |
5 |
|||
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
||
社会效益（可选项） |
||||
生态效益（可选项） |
||||
可持续效益（可选项） |
||||
公平效率（可选项） |
||||
使用效率（可选项） |
||||
服务对象满意度 |
10 |
|||
总分 |
||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）是指：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位开支的基本养老保险经费单位出的部分。
9.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
