中国农工民主党四川省委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）农工党四川省委职能简介。
领导和组织全省农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。
（二）农工党四川省委2019年重点工作。
2019年是落实中共十九大精神的重要一年，是全面贯彻中共四川省委十一届三次、四次全会部署的落实之年。2019年工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共中央、中共四川省委经济工作会议精神，全面贯彻落实农工党中央“政治建党、履职兴党、人才强党、作风固党”四大战略，全面建设新时代高素质中国特色社会主义参政党省级组织，始终坚持党委政府中心工作推进到哪里、履职服务就跟进到哪里，广泛凝聚智慧和力量，为决胜全面建成小康社会作出新的更大贡献。
1、强化思想建设，全面推进政治建党战略
一是不断夯实思想政治共识。要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为重大政治任务，团结引领广大党员旗帜鲜明讲政治，坚定践行“两个维护”，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，切实强化全省党员干部的政治责任感、使命感。二是全面推进主题教育活动。积极组织开展“加强自身建设，提高履职能力”“走进基层，贴近党员”专题活动，切实增强各级组织的凝聚力向心力。三是扎实开展宣传思想教育。结合中华人民共和国成立70周年、中国人民政治协商会议成立70周年等重大历史节点，开展系列重大纪念活动；进一步办好党刊、网站、微信公众号；加快中江县党史陈列馆建设工作，加强光荣党史宣传教育，为治蜀兴川再上新台阶凝聚共识、凝聚人心、凝聚力量。
2、强化组织建设，全面推进人才强党战略
一是狠抓领导班子建设。坚持民主集中制，积极开展领导班子民主生活会和谈心谈话活动；不断强化主责主业意识，切实提高“五种能力”，大力建设政治坚定、团结民主、工作高效、关系和谐、廉洁自律的领导班子。二是狠抓党员队伍建设。制定《农工党四川省2019-2022年组织发展规划》，加大在人口资源和生态环境等重点领域党员发展力度，不断优化界别结构，着力提升党员发展质量；加强后备干部队伍建设力度，积极做好干部教育培养和推荐使用工作。三是狠抓各级机关建设。持续优化运行机制和工作流程，提高机关工作程序化、规范化和制度化水平；树立正确选人用人导向，加大培训、轮岗、交流力度，着力打造高素质机关队伍。
3、强化能力建设，全面推进履职兴党战略
一是着力提升参政议政水平。紧扣治蜀兴川事业发展重大问题资政建言、紧扣中共四川省委中心工作献计出力，高质量建言、高质量献策，切实提高参政议政的精准度和实效性。围绕“5+1”产业体系、16个重点领域做文章，扎实助推经济高质量发展；加大与农工党中央、兄弟省级组织、省级相关部门的合作力度，共同开展“一带一路”建设、长江经济带发展、新一轮西部大开发战略等专题调研；加大全省参政议政工作培训力度，积极构建大参政议政格局，提交高质量调研报告和社情民意信息。二是着力增强民主监督实效。以“防返贫”“稳脱贫”为重点，履行好牵头单位职责，为全面完成脱贫攻坚任务贡献力量。三是着力深化社会服务效能。聚焦“两不愁、三保障”，聚焦彝区藏区等深度贫困地区，聚焦特殊贫困群体，多措并举，持续深入推进脱贫攻坚工作。加强与国家级扶贫机构合作力度，争取更多医卫扶贫、产业扶贫等项目落地四川；实施凉山扶贫行动，推进朱垭村现代农业项目，做好武胜基地共建工作，积极打造社会服务品牌，全面助力全省经济社会发展。
4、强化制度建设，全面推进作风固党战略
一是健全党内监督机制。紧盯“关键少数”，加强日常管理，强化警示教育，建立规范、务实、有效的党内监督机制，切实提升党内监督实效。二是狠抓作风效能建设。认真贯彻落实中共中央、农工党中央和中共四川省委的各项规定，切实增强政治担当意识，积极构建作风建设长效机制。弘扬求真务实精神，下深水、建真言、出实招，形成讲实效、重实绩、办实事的良好导向。三是完善制度体系建设。完善党务工作制度体系，着力提高制度执行力，全面营造制度管党、制度治党的良好氛围。
二、部门预算单位构成
农工党四川省委下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：中国农工民主党四川省委员会。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农工党四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农工党四川省委2019年收支总预算846.99万元,比2018年收支预算总数增加21.97万元，主要原因是增加了建国70周年、政协成立70周年系列纪念活动经费以及人口论坛会议经费。
（一）收入预算情况
农工党四川省委2019年收入预算846.99万元，无上年结转；一般公共预算拨款收入846.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
农工党四川省委2019年支出预算846.99万元，其中：基本支出725.69万元，占85.68%；项目支出121.3万元，占14.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
农工党四川省委2019年财政拨款收支总预算846.99万元,比2018年财政拨款收支总预算增加21.97万元，主要原因是增加了建国70周年、政协成立70周年系列纪念活动经费以及人口论坛会议经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入846.99万元；支出包括：一般公共服务支出626.45万元、教育支出74万元、社会保障和就业支出47.15万元、卫生健康支出36.42万元、住房保障支出62.97万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
农工党四川省委2019年一般公共预算当年拨款846.99万元，比2018年预算数增加21.97万元，主要原因是增加了建国70周年、政协成立70周年系列纪念活动经费以及人口论坛会议经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出626.45万元，占73.96%；教育支出74万元，占8.74%；社会保障和就业支出47.15万元，占5.57%；卫生健康支出36.42万，占4.3%；住房保障支出62.97万元，占7.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2019年预算数为505.15万元，主要用于：职工工资福利支出246万元，商品和服务支出259.15万元，以保证单位正常运行。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项目）2019年预算数为121.3万元，主要用于：商品和服务支出117万元，办公设备购置1.8万元，信息网络及软件购置更新2.5万元。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为74万元，主要用于：日常公用中的培训支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为47.15万元，主要用于：单位应负担的职工养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数29.61万元，主要用于：单位应负担的职工医疗保险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数6.81万元，主要用于：公务员补充保险。
7、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）2019年预算数39.48万元，主要用于：单位应负担的职工住房公积金支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）2019年预算数23.49万元，主要用于：发放职工购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
农工党四川省委2019年一般公共预算基本支出725.69万元，其中：
人员经费392.54万元，主要包括：基本工资126.39万元、津贴补贴130.35万元、奖金9.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.15万元 、职工基本医疗保险缴费29.61万元、公务员医疗补助缴费6.81万元、住房公积金39.48万元、其他工资福利支出3.41万元。
公用经费333.15万元，主要包括：办公费10万元、水费0.3万元、电费4.3万元、邮电费7万元、差旅费73万元、维修(护)费1万元、租赁费5万元、会议费66.3万元、培训费74万元、公务接待费10万元、劳务费4万元、工会经费6.58万元、福利费3.59万元、公务用车运行维护费14.4万元、其他交通费用28.18万元、其他商品和服务支出25.5万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
农工党四川省委2019年“三公”经费财政拨款预算数24.4万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费14.4万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。农工党四川省委将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于接待中央领导及兄弟省市自治区来川考察调研的同志。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
2019年安排公务用车运行维护费14.4万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常出差检查、考察调研等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
农工党四川省委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
农工党四川省委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，农工党四川省委下属中国农工民主党四川省委会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为121.45万元，比2018年预算减少3.08万元，下降2.47%。主要原因是机关有同志退休，其他交通费用有所减少。
（二）政府采购情况
2019年，农工党四川省委安排政府采购预算20.75万元，主要用于采购车辆及其他运输机械租赁服务8万元，车辆维修和保养服务1.8万元，车辆加油服务8万元，机动车保险服务1.5万元，照相机及器材0.6万元，空调机0.25万元，传真通信设备（传真机）0.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，农工党四川省委所属各预算单位共有车辆3辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年农工党四川省委无100万元以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标
