中国农工民主党四川省委员会2020年部门预算编制说明
中国农工民主党四川省委员会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）农工党四川省委职能简介。
领导和组织全省农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。
（二）农工党四川省委2020年重点工作。
2020年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的收官之年，是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年，也是农工党成立90周年。农工党省委工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在农工党中央和中共四川省委坚强领导下，认真贯彻中共十九届四中全会、省委十一届六次全会和农工党中央十六届三中全会精神，全面落实中央和省委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，紧扣健康中国和美丽中国建设两条主线，积极助力打好疫情防控阻击战，持续在履行参政党职能和推进自身建设上双向发力，为全面夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、全面建成小康社会贡献力量。
1、强化政治理论素养，全面夯实共同思想基础。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，团结带领广大党员旗帜鲜明讲政治，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化科学理论武装，全面推进政治建党，完善理论学习中心组学习制度，开展2次及以上省委中心组学习，指导各级组织健全理论学习制度，引导全体党员始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。巩固深化主题教育成果，唱响主旋律，弘扬正能量。组织引导领导班子成员、代表人士积极主动正面发声。开展党员思想状况调研、态势分析，及时做好教育引导工作，进一步筑牢党员和所联系群众的思想政治共识。召开传达学习全国、全省两会精神专题会议，下发相关学习文件，积极宣传农工党在各级两会的履职风采。举办党史专题讲座，配合做好中江县党史陈列馆开馆及试运行相关工作，开展党史抢救工作，加强党史宣传教育力度。
2、发挥联系界别优势，助力打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。省委会成立应对新冠肺炎疫情工作领导小组，各级组织要健全领导责任体系，确保全党步调一致，以实际行动同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。鼓励、引导和支持广大农工党员特别是医药卫生界的医务工作者、科技工作者、企业经营者和爱心志愿者等，积极响应国家号召，认真履行岗位职责，奋勇投身抗击疫情和经济社会发展各项工作。广泛征集农工党员专家和抗疫一线党员对抗击疫情和促进发展的意见建议，积极向中共中央、国务院和地方各级党委、政府建诤言、献良策。协调中国初级卫生保健基金会等社会组织，引导带动全党各级组织和广大党员捐款捐物，向抗疫一线提供积极援助。加大对抗疫一线农工党员的宣传力度，刊发对奉献爱心、捐款捐物党员的感谢信，整理编印“农工党四川省委抗击疫情履职风采”专刊，制作相关微视频。适时组织农工党抗击疫情总结表彰，开展对抗疫一线农工党员关心关爱慰问活动。
3、深化同中央及各级组织的联动协作，确保农工党成立90周年系列庆祝活动圆满举办。召开“庆祝农工党成立90周年大会暨表彰大会”，全面回顾农工党90年来的光荣历程及突出贡献，进一步弘扬优良传统和爱国奋斗精神，表彰先进组织和优秀党员，激励全省党员奋发有为、再创佳绩。开展宣讲、主题演讲、专题研讨、考察交流、书画摄影展等专项活动，支持各级组织开展形式多样、深入人心的庆祝活动。开展农工党成立90周年专题理论征文活动，评选优秀成果并积极向相关部门推荐。完善理论建设工作制度，聘任新一届省委会理论研究员，加强理论骨干队伍培训，集中力量、重点围绕相关课题开展理论研究。
4、提高建言资政水平，努力提升参政议政工作质量。着眼国家治理体系和治理能力现代化建设及“十四五”规划纲要，围绕中共四川省委重大战略部署，积极争取农工党中央来川调研；加强与兄弟省级组织的联系交流，推动跨省专题调研；与省政府、省政协有关部门对接，认真组织开展参政议政重点课题调研工作；协调、协助各市委会、专委会和省直基层组织开展参政议政自选课题调研，不断拓宽广度、挖掘深度。为省委会参加2020年省政协会议及各类政治协商做好发言材料、背景材料等相关准备工作。进一步完善反映社情民意和党外人士意见建议工作机制。探索建立省委社情民意信息报送统计平台，在做到保密、安全的同时，统一规范格式，及时反馈信息采纳情况，方便信息公开查阅和统计。进一步扩大培训工作的覆盖面，加大培训力度，举办各级参政议政工作培训班，协助各市委会开展党员参政议政能力培训，推荐机关专职工作人员和参政议政骨干党员参加各类学习培训。
5、提升社会服务成效，持续深化用活社会服务工作品牌。积极组织协调各方资源，助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。继续开展巴中市巴州区定点扶贫工作，着力推进朱垭村的现代农业产业扶贫项目转型升级。继续积极争取国家级扶贫机构和相关部门的支持，服务地方经济社会发展。积极推进各级组织与地方党委政府的战略合作，协调推进农宜合作、农攀合作、农德合作、农阿合作，持续推进武胜基地共建工作。继续实施对口帮扶行动，着力参与凉山扶贫帮扶行动、贵州省大方县结对帮扶行动、云南省镇雄县人民医院对口帮扶行动。巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有效衔接，探索建立解决相对贫困的长效机制。积极探索具有农工党特色的民主监督工作模式，重点组织协调在巴中等地开展考察调研、交流会商、政策跟踪落实等工作，不断提高脱贫攻坚民主监督的质效。联合四川省中医药管理局举办第二期中医药文化和医养融合发展高级研修班。
6、巩固宣传工作成果，切实讲好四川农工党故事。强化政治纪律意识，完善宣传工作制度，建好管好用好网络新媒体，做到线上线下引导有机结合、相互促进。进一步加强网络舆情风险防范和网络安全工作，建立健全相关制度，学习贯彻落实相关法律法规和纪律要求。微信公众平台保持更新率，不断提高关注度，强化技术支撑，推进省委网站与微信公众号深度融合发展，开设农工党成立90周年、抗击新冠肺炎疫情等专题，进一步扩大覆盖面和社会影响。加强与主流媒体的合作力度，宣传重点向基层组织、先进党员倾斜，邀请相关媒体开展走基层活动，提高主流媒体宣传四川农工党故事的量和质。进一步做好党刊《前进论坛》等相关报刊征订工作，不断提升《四川农工》编印质量。加强宣传工作基层人才队伍建设，将宣传委员设到每个支部，强化培训指导力度，适时组织宣传专干学习调研。
7、完善组织工作制度，确保“三个文件”精神落地落实。统筹部署2021年换届工作，加强对市级组织领导班子成员届中调整、基层组织换届的工作指导，选优配强领导班子。坚持以提升质量、稳定速度、优化结构为总原则，切实突出界别特色，注重从政府机关、高等院校、科研院所、国有企事业单位以及新的社会阶层中发现优秀人才，建设政治坚定、素质优良、代表性强、结构合理、充满活力的代表人士队伍。重视对党员干部的思想政治培训、业务培训和推荐使用，主动积极为党员干部的成长进步提供支持和帮助，以党员干部发展促基层组织发展。规范组织发展工作程序，规划党员发展数量，党员发展突出质量优先和界别特色。以“农工党党员之家”为阵地，推进基层组织创优工作，健全基层组织长效激励机制和动态考评机制，进一步增强基层组织的号召力、向心力、凝聚力。切实做好《农工党四川省党内监督条例》修订工作，为深入推进党内监督提供基本遵循和行动指南。建立健全廉洁风险预警提示活动长效机制，探索开展民主生活会整改专项监督，继续开展对领导班子成员联系基层、省委委员履职等执行情况的专项监督，进一步加强党内监督实效。
8、加强机关作风建设，不断提升机关服务保障水平。严格落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，深化服务意识、廉洁意识，转变工作作风，提高工作质量。坚持正确选人用人导向，健全以岗位责任制为核心的机关管理机制，严肃考评考核，强化激励约束，激发工作热情。加强干部教育培训、交流、挂职锻炼，提升干部能力素养。学习贯彻落实农工党中央今年出台的党内规章，制定、出台省委会机关制度汇编，提升机关建设制度化水平。
二、部门预算单位构成
农工党四川省委下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：中国农工民主党四川省委员会。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农工党四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农工党四川省委2020年收支总预算906.24万元,比2019年收支预算总数增加59.25万元，主要原因是申请增加了庆祝农工党成立90周年系列活动经费。
（一）收入预算情况
农工党四川省委2020年收入预算906.24万元，无上年结转；一般公共预算拨款收入906.24万元，占100%。
（二）支出预算情况
农工党四川省委2020年支出预算906.24万元，其中：基本支出714.72万元，占78.87%；项目支出191.52万元，占21.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
农工党四川省委2020年财政拨款收支总预算906.24万元,比2019年财政拨款收支总预算增加59.25万元，主要原因是主要原因是申请增加了庆祝农工党成立90周年系列活动经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入906.24万元；支出包括：一般公共服务支出704.74万元、教育支出67万元、社会保障和就业支出38.12万元、卫生健康支出35.16万元、住房保障支出61.22万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
农工党四川省委2020年一般公共预算当年拨款906.24万元，比2019年预算数增加59.25万元，主要原因是申请增加了庆祝农工党成立90周年系列活动经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出704.74万元，占77.77%；教育支出67万元，占7.39%；社会保障和就业支出38.12万元，占4.21%；卫生健康支出35.16万，占3.88%；住房保障支出61.22万元，占6.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2020年预算数为513.22万元，主要用于：职工工资福利支出244.58万元，商品和服务支出268.62万元，对个人和家庭的补助0.02万元，以保证单位正常运行。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为75万元，主要用于：商品和服务支出75万元，该项目为庆祝农工党成立90周年系列活动经费。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项目）2020年预算数为116.52万元，主要用于：商品和服务支出108.5万元，办公设备购置8.02万元。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为67万元，主要用于：日常公用中的培训支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为38.12万元，主要用于：单位应负担的职工养老保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数28.72万元，主要用于：单位应负担的职工医疗保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数6.44万元，主要用于：公务员补充保险。
8、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）2020年预算数38.29万元，主要用于：单位应负担的职工住房公积金支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）2020年预算数22.93万元，主要用于：发放职工购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
农工党四川省委2020年一般公共预算基本支出714.72万元，其中：
人员经费379.10万元，主要包括：基本工资126.64万元、津贴补贴127.06万元、奖金10.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.12万元 、职工基本医疗保险缴费28.72万元、公务员医疗补助缴费6.44万元、住房公积金38.29万元、其他工资福利支出3.26万元、奖励金0.02万元。
公用经费335.62万元，主要包括：办公费10万元、印刷费2万、水费0.25万元、电费4.3万元、邮电费8万元、差旅费81万元、因公出国(境)费用7万元、维修(护)费2万元、租赁费5万元、会议费61.68万元、培训费67万元、公务接待费8.9万元、劳务费4万元、工会经费6.38万元、福利费3.71万元、公务用车运行维护费14.4万元、其他交通费用27.4万元、其他商品和服务支出22.6万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
农工党四川省委2020年“三公”经费财政拨款预算数30.3万元，其中：公务接待费8.9万元，公务用车购置及运行维护费14.4万元，因公出国（境）费用7万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降30%。主要原因是我单位牢固树立过紧日子的思想，压减了因公出国（境）经费。
2020年因公出国（境）经费计划用于出访北欧、东南欧国家、俄罗斯及港澳。
（二）公务接待费较2019年预算下降11%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央、省委省政府关于过紧日子的要求和部署安排，压减了公务接待费。
2020年公务接待费计划用于接待中央领导及兄弟省市自治区来川考察调研的同志。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
2020年安排公务用车运行维护费14.4万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常出差检查、考察调研等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
农工党四川省委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
农工党四川省委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，农工党四川省委下属中国农工民主党四川省委会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为335.62万元，比2019年预算减少7.53万元，下降2.19%。主要原因是按照厉行节约的要求，压减了部分经费。
（二）政府采购情况
2020年，农工党四川省委安排政府采购预算29.32万元，主要用于采购车辆及其他运输机械租赁服务10万元，车辆维修和保养服务1.8万元，车辆加油服务8万元，机动车保险服务1.5万元，便携式计算机1.4万元，台式计算机3万元，打印机0.12万元，复印机3.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，农工党四川省委所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年农工党四川省委无100万元以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年省级部门预算项目绩效目标
表7.2020年专项预算项目支出绩效目标表
